¡Bienvenido al manual de Kiosko CFDI!

El presente documento muestra paso a paso las funciones y características de la consola y el portal administrador de Kiosko CFDI. Con este manual, el cliente aprenderá a hacer uso del sistema de manera sencilla.
 

1. Ingrese a la liga http://kioskocfdi.mx/Administracion/Inicio.aspx

2. Capture su usuario y contraseña.

 

El sistema de Kiosko CFDI le permite dar de alta a varios emisores, es decir, puede utilizar el mismo sistema para más de una empresa.

Para dar de alta a un emisor, es necesario que se comunique con su asesor comercial.

 

Dentro de este menú, puede consultar los tickets de los emisores que tiene registrados, utilizando los filtros que aparecen en pantalla:
 

 

Nota: Es importante que para concluir de manera exitosa la búsqueda, dé clic en el botón de "Consultar".
 

Además del botón de "Consultar", encontrará los siguientes botones:

Generar factura global: Al dar clic en este botón, el sistema generará la factura global tomando en cuenta los tickets encontrados en la búsqueda.

Exportar a Excel: El resultado de la búsqueda se abrirá en una hoja de cálculo.

 

Dentro de este menú, puede configurar la operación de cada uno de los emisores que tenga registrados, capturando la información según lo que desea utilizar.
 

 

Nota: Una vez que haya terminado de capturar la información, es importante dar clic en "Actualizar reglas" para que los movimientos realizados se guarden correctamente.
 

Para generar una factura con cualquiera de sus emisores, es fundamental haber cargado su certificado.
 

 

Nota: Para comenzar a administrar certificados, primero debe seleccionar el RFC del emisor que desee.
 

Archivo .cer: Deberá cargar el archivo con terminación ".cer" que corresponda al RFC emisor seleccionado.

Archivo .key: Deberá cargar el archivo con terminación ".key" que corresponda al RFC emisor seleccionado.

Contraseña: Capture la contraseña de la llave privada.

Para generar una factura con cualquiera de sus emisores, es fundamental haber cargado los datos fiscales de cada uno.
 

 

RFC: Capture el RFC del emisor.

Razón social: Deberá capturar la razón social del RFC seleccionado.

Calle: Capture la calle del domicilio fiscal del emisor seleccionado

No. Ext.: Capture el número exterior del domicilio del emisor seleccionado.

No. Int.: Capture el número interior del domicilio del emisor seleccionado.

Colonia: Deberá capturar la colonia del domicilio del emisor seleccionado.

Localidad: Deberá capturar la locadlidad del domicilio del emisor seleccionado.

Referencia: Capture una referencia del domicilio del emisor seleccionado.

Municipio: Capture el municipio del domicilio del emisor seleccionado.

Estado: Deberá capturar el estado al que pertenece el domicilio del emisor seleccionado.

País: Deberá capturar el país del domicilio del emisor seleccionado.

Código postal: Capture el código postal del domicilio del emisor seleccionado.

Régimen: Capture el régiman fiscal del emisor seleccionado.

Clave de régimen: Capture la clave que corresponde al régimen del emisor seleccionado.
 

Nota: Para que los datos se guarden correctamente, debe dar clic en el botón rojo "Actualizar emisor".
 

El portal de Kiosko CFDI le permitirá personalizar los comprobantes de cada uno de sus emisores registrados.
 

 

Nota: Para cargar un logo y slogan, primero debe seleccionar el RFC del emisor que desee.
 

Logotipo: Puede seleccionar su logotipo dando clic en el botón "examinar". El logotipo aparecerá en el portal que utilizarán sus clientes finales.

Info.: Puede seleccionar una imagen que contenga información adicional que desee mostrar al cliente. Esta imagen se mostrará en el portal que utilizarán sus clientes finales para generar su factura.

Diseño: Si desea un color/acomodo diferente al que el sistema le proporciona en automático, puede comunicarse con su asesor comercial para realizar la compra de un diseño personalizado. Si ya adquirió un diseño, únicamente debe seleccionar el diseño en este campo.

Slogan: Puede capturar su slogan en este campo.

Nota: Una vez que haya terminado de personalizar los comprobantes del emisor, debe dar clic en el botón rojo "Guardar configuración" para que los cambios se guarden correctamente.
 

La siguiente figura, es una muestra de cómo quedaría la personalización en el portal que utilizarán los clientes finales.
 

 

Este menú le permitirá consultar los comprobantes de cada uno de sus emisores, utilizando los filtros que se muestran en pantalla:
 

 

Emisor: Seleccionar el emisor del que desea la consulta.

Folio: Si busca un comprobante en específico, aquí debe capturar el folio.

RFC receptor: Si desea obtener resultados de un receptor en específico, aquí debe capturar su RFC.

Serie: Si desea obtener resultados de una serie en específico, aquí debe capturarla.

Fecha inicial: Capture la fecha inicial del periodo que desea consultar.

Fecha final: Capture la fecha final del periodo que desea consultar.

Estatus: En este campo puede configurar su búsqueda tomando en cuenta únicamente comprobantes activos, cancelados o todos sin importar su estatus.
 

Nota: Para realizar la consulta de manera correcta, es necesario dar clic en el botón de "Consultar".
 

En este menú, podrá consultar nuestros datos de contacto.
 

 

En este menú, podrá descargar reportes personalizados para el cliente.
 

 

Nota: Para datos más detallados y personalizados, es necesario que se comunique con su asesor comercial.

 

Nota: Antes de comenzar a procesar los tickets, es fundamental encender la consola dando clic en el botón verde del semáforo, de lo contrario, los tickets no serán procesados.

En la pestaña de estadísitcas, podrá consultar:

Tickets procesados: Podrá consultar la cantidad de tickets que se han procesado, sin importar si el resultado fue exitoso o no.

Tickets con error: Muestra la cantidad de tickets que al momento de procesarlos, tuvieron algún error.

Tickets cancelados: Podrá consultar la cantidad de tickets que se cancelaron desde la consola de Kiosko CFDI.

Tickets generados: Es la cantidad de tickets que se timbraron correctamente.
 

 

En esta pestaña, podrá consultar los mensajes de error que arroja la consola al intentar procesar un ticket, identificando cada uno con el folio, serie y fecha.
 

 

En este menú podrá iniciar el servicio, detenerlo o cerrar la consola.
 

 

Archivos

En este submenú podrá configurar la ubicación de sus archivos:

 

Ruta: Deberá capturar la ruta de la que se tomarán los archivos a procesar.

Extensión: Capture la extensión de los archivos a procesar.

Procesados: Debe capturar la ruta en la que se guardarán los archivos procesados (sin importar si el resultado fue exitoso o no).

Con error: Capture la ruta en la que se guardarán los archivos que tuvieron algún error.

Nota: Una vez capturada la información, es necesario dar clic en "Aceptar" para que se guarde la información o "Cancelar", si no deseea que se guarde.
 

Emisores

 

En este submenú podrá dar de alta a sus emisores, sin embargo, primero debe hacerlo desde el portal administrador de Kiosko CFDI.

 

Nota: Para poder dar de alta emisores, es necesario contactar a su asesor comercial.