¡Bienvenido al manual del Portal de proveedores Buzón CFDI!

• INTRODUCCIÓN

• Acerca del portal de Buzón CFDI

  El presente documento muestra paso a paso las funciones y características del portal de recepción de comprobantes Buzón CFDI al ingresar como proveedor. Con este manual, aprenderás a hacer uso del portal de manera sencilla.
  
  

• LOGIN

• Ingreso al portal de Buzón CFDI

  1.- Ingresa a http://webapp.buzoncfdi.mx/Empresas
  

  2.- Visualizarás la siguiente pantalla, en la que deberás seleccionar el nombre de tu empresa y posteriormente dar clic en "Ingresar como proveedor".
  
  

  
  
  

  3.- Captura tu usuario y contraseña.
  

  4.- Haz clic en 'Entrar'.

• BIENVENIDA

• Menú de bienvenida

  Aquí el proveedor podrá ver el mensaje que el usuario defina para todos sus proveedores, mostrando los pasos a seguir en su proceso de recepción.
  
  

  
  
  

• ENVIAR

• Menú de enviar

  Aquí deberá entrar para enviar de 1 hasta 10 comprobantes a sistema.
  
  

  Cliente: Se debe seleccionar a qué empresa se enviarán los comprobantes.
  

  Departamento: El proveedor podrá seleccionar al usuario por departamento.
  

  Usuario: Aquí podrá seleccionar al usuario que recibirá el comprobante o comprobantes subidos al sistema.
  

  Archivo XML: Dar clic en "seleccionar" para elegir el documento XML a subir.
  

  Archivo PDF: Al dar clic en "seleccionar", deberá elegir el documento PDF a subir.
  

  Archivo PDF: Podrá enviar un segundo archivo en formato PDF siempre y cuando el administrador del sistema así lo solicite. Nota: En este campo podrá subir archivos formato PDF, .zip, JPG, PNG.
  

  Orden de compra: Este campo se podrá usar para validar que la orden de compra capturada por el proveedor corresponde a un documento CFDI que espera el sistema. Será un dato proporcionado por la empresa al proveedor.
  

  Comentarios: Campo que da la posibilidad al proveedor de enviar un comentario por cada carga que realice.
  
  

  Al finalizar su carga, deberá dar clic en el botón validar. El sistema realizará una pre validación al comprobante o comprobantes a cargar. Si el proceso es exitoso, el proveedor deberá dar clic en "enviar".
  
  

  
  
  

• LISTAR

• Menú de listar

  Aquí podrá el proveedor revisar un listado de todos los comprobantes que subió al sistema así como el estatus en que se encuentra.
  
  

  
  
  

• CAMBIAR CONTRASEÑA

• Menú de cambiar contraseña

  Aquí el proveedor podrá hacer el cambio de la contraseña para poder entrar a cargar comprobantes.
  

  
  
  

Este manual ha sido creado con la finalidad de ayudarle a la correcta manipulación del sistema. En caso de tener alguna otra duda que no se cubra en los aspectos generales de este manual puede comunicarse con nosotros o enviarnos un correo a [email protected]